第一部分:单位概况
一、单位职责
神农架林区残联在林区党委、林区人民政府的正确领导下,主要工作职责:1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求。2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,自尊、自信、自强、自立。3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业, 沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作。5、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。6、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。7、管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者。8、承担政府交办的其他工作。
二、机构设置
林区残联成立于2001年,属群团组织,单位性质为行政单位,执行《行政单位会计制度》。我单位内设机构4个,分别为办公室、教就科、康复科、组联科,下设残疾人就业服务中心。
三、人员构成
截止2018年12月31日职工人数12人,其中属于行政正式编制人员4人,事业编制人员2人,工勤编制1人,其他人员5人。
第二部分:2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表(公开01表)
二、收入决算表(公开02表)
三、支出决算表(公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
第三部分:2018年度部门决算情况说明
一、决算收支增减变化情况说明
2018年总收入274万元、支出 232万元,本年度支出较上年有所减少20万元,减少原因为2017年缴纳了2014—2017年养老保险。
二、机关运行经费支出情况说明
本单位2018年底机关人员经费125.93万元。其中基本工资:23.7万元,津贴补贴:68.44万元,机关事业单位基本养老保险缴费:7.69万元,职工基本医疗保险缴费:6.47万元,其他社会保险:3.88万元,住房公积金:12.87万元,医疗费:1.89万元,其他工资福利支出0.45万元。
对个人和家庭的补助支出0.55万元。其中生活补助0.2万元,奖励金0.35万元。
本单位2018年底机关公共经费38.56万元,其中:办公费2.06万元、咨询费0.5万元、水费0.13万元、电费0.93万元、邮电费2.51万元、差旅费5.97万元、维修费2.75万元、公务接待费、0.46万元、劳务费16.07、其他交通费5.02万元、其他商品和服务支出2.17万元。
2018年支出164.57万元,2017年支出192.67万元,与上年减少17.1%,减少原因为2017年缴纳了2014—2017年养老保险。
三、政府采购支出情况说明
本单位2018年度政府采购支出总额0.08万元,其中:政府采购货物支出0.08万元。未发生政府采购工程支出及政府采购服务支。未授予中小企业合同金额等。
四、“三公”经费支出说明
三公经费支出0.46万元,其中公务接待费0.46万元,共3批,15人。比上年减少1.35万元,减少原因为2018年上级部门减少了对林区的相关检查;没有产生公务车运行费。没有购置车辆,没有因公出国出境支出。
五、国有资产占有情况说明
截止2018年12月31日固定资产为332万元,1、房屋 价值283万元;2、通用设备26万元;3、专用设备23万元。
六、2018年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 1 个,资金60 万元,占一般公共预算项目支出总额的 21.3%。
从评价情况来看。残疾人事业专项资金的各项目在2018年底已完成绩效目标,部分项目超额完成目标;各项目立项规范,绩效目标合理,绩效指标明确;财政的相关资金到位及时,为资金的使用提供了保障;在专项资金的执行过程中,管理制度较健全,制度执行有效;各项目执行到位,起到了很好的社会效应,残疾人及社会公众满意度较高;经费支出运行平稳合理合规,资金支出安全。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
2018年残疾人事业项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成300人次精神病残疾人医疗救助;二是力开展残疾人签约医生上门服务,与卫计委的相关政策同步实施,基本实现覆盖全区4000多残疾人。;三是为100名残疾人发放辅助器具;四是为13户残疾人创业户进行扶持。提高了残疾人生活水平,减轻了残疾人经济负担
(三)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
2.部门绩效评价结果应用情况
至2018年度部门决算公开对绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、又加强财政支出管理、增强资金绩效理念合理配置公共资源、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。
七、公务车保有量和购置情况
2018年本单位无公务车,未购置公务车
第四部分:专业名词解释
各单位对公开内容中涉及的专业术语进行相关解释。
1、精神病残疾人医疗救助:在定点医院治疗的精神病人,按照林区神政规[2013]11号文件进行救助。
2、残疾人辅助器具:能预防、代偿、监护、减轻或降低损伤、活动受限和参与限制的任何产品(包括器具、设备、工具、技术和软件)。