第一部分:单位概况
一、单位职责
神农架林区残联在林区党委、林区人民政府的正确领导下,主要工作职责:1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求。2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,自尊、自信、自强、自立。3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业, 沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作。5、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。6、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。7、管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者。8、承担政府交办的其他工作。
二、机构设置
林区残联成立于2001年,属群团组织,单位性质为行政单位,执行《行政单位会计制度》。我单位内设机构4个,分别为办公室、教就科、康复科、组联科,下设残疾人就业服务中心。
三、人员构成
截止2017年12月31日职工人数12人,其中属于行政正式编制人员4人,事业编制人员2人,工勤编制1人,其他人员5人。
第二部分:2017年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表(公开01表)
二、收入决算表(公开02表)
三、支出决算表(公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
第三部分:2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017 年总收入331.9万元、支出 281.45万元,收入及支出均高于上年,原因是拨入和补交 2014 年到 2017 年养老保险经费。
二、收入决算情况说明
本年收入331.9万元,由财政拨款、其他收入及上年结转构成,财政拨款收入211.91万元、其他收入54.74万元、上年结转65.24万元。与上年213.84万元相比,增加了118.06万元,增加的原因拨入了2014—2017年养老保险。
四、支出决算情况说明
本年支出281.45万元,其中:基本支出192.69万元,项目支出88.76万元。与上年的148.62万元支出相比增加132.83万元。增加原因一是缴纳2014—2017年养老保险,二是林区精神病医疗救助力度加强。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
本年财政拨款收入为211.91万元,其中:一般公共预算财政拨款210.91万元,政府性基金预算财政拨款1万元。本年财政拨款支出231.37万元,不足部分由上年结转弥补。与上年相比,收入增加了68.19万元,支出增加82.75万元。支出增加原因,机关事业单位养老保险上线和精神病医疗救助大力实施。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出为230.36万元。比上年增加110万元,增加原因,机关事业单位养老保险上线和精神病医疗救助大力实施。
其中:基本支出192.69万元,项目支出37.67万元。按支出功能分类,行政运行82.70万元,一般行政管理事务91.31万元,残疾人康复18.68万元,其他残疾人事业支出37.67万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出情况192.69万元,其中人员经费支出情况:工资福利支出120.22万元、对个人和家庭补助25.25万元、公用经费:47.23万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
政府性基金预算财政拨款1万元,支出1万元。
第四部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明
本单位2017年度机关运行经费支出281.45万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加133万元,增长90%。主要原因是:机关事业单位养老保险上线和精神病医疗救助大力实施。
二、政府采购支出情况说明
本单位2017年度政府采购支出总额0.73万元,其中:政府采购货物支出0.73万元,未发生政府采购工程支出及政府采购服务支。未授予中小企业合同金额等。
三、“三公”经费支出说明
三公经费支出1.81万元,其中公务接待费1.81万元,共5批,32人。比上年增加1.12万元,增加原因为省相关部门赴林区检查指导考核残疾人精准扶贫工作;没有产生公务车运行费。没有购置车辆,没有因公出国出境支出。
四、国有资产占有情况说明
截止2017年12月31日固定资产为327万元,1、房屋 价值283万元;2、通用设备26万元;专用设备18万元。
五、2017年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 1 个,资金60 万 元,占一般公共预算项目支出总额的 21.3%。
组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,经费支出运行平稳合理合规,资金支出安全。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
2017年残疾人事业项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成100名精神病残疾人医疗救助;二是完成10户残疾人家庭无障碍改造;三是为110名残疾人发放辅助器具;四是为21户残疾人创业户进行扶持。提高了残疾人生活水平,减轻了残疾人经济负担
第五部分:专业名词解释
1、残疾人家庭无障碍改造:为方便残疾人生活、出行等,对其住房及周围环境进行安装或改造适合残疾人的设施。
2、精神病残疾人医疗救助:在定点医院治疗的精神病人,按照林区神政规[2013]11号文件进行救助。
3、残疾人辅助器具:能预防、代偿、监护、减轻或降低损伤、活动受限和参与限制的任何产品(包括器具、设备、工具、技术和软件)。